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                        攀枝花市水利局

                        攀枝花市水利局本级2021年度决算

                        来源:攀枝花市水利局     发布时间:2022-09-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

                         

                         

                         

                        2021年度

                        四川省攀枝花市水利局决算

                         

                        目   

                        公开时间:2022年9月14

                         

                        第一部分 单位概况

                        一、 职能简介

                        二、2021年重点工作完成情况

                        第二部分 2021年度单位决算情况说明

                        一、 入支出决算总体情况说明

                        二、 入决算情况说明

                        三、 出决算情况说明

                        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                        八、政府性基金预算支出决算情况说明

                        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

                        十、 其他重要事项的情况说明

                        第三部分 词解释

                        四部分 附件

                        五部分 附表

                        一、收入支出决算总表

                        二、收入决算表

                        三、支出决算表

                        四、财政拨款收入支出决算总表

                        五、财政拨款支出决算明细表

                        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

                        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         

                         

                         

                        第一部分 单位概况

                        一、职能简介

                        1)贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责保障水资源的合理开发利用;负责全市水利、水土保持、农村水电行政管理的制度建设,拟订政策和发展规划。组织编制全市重要江河湖库的流域综合规划、水资源保护和水源地保护规划、节约用水、防洪规划等重要水利规划,组织有关全市国民经济总体规划、城乡规划、重大建设项目中涉及水利方面的论证工作。

                        2)负责全市水资源统一管理。合理配置水资源,统筹兼顾和保障生活、生产经营、生态环境用水;实施水资源的统一监督管理,组织实施取水许可、水资源有偿使用和按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责全市水资源保护工作,指导饮用水水源保护工作;负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。

                        3)负责组织实施水利、水土保持、农村水电的法律法规及执法工作;调处县(区)之间的重大水事纠纷;负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

                        4)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失综合治理及监测工作;负责权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督工作。

                        5)负责农村水电行业管理工作。

                        6)负责全市江河的综合开发与管理工作。负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及河道管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护;负责对占用河道、河堤通道设施(包括临时设施)等行为的行政监督管理工作。

                        7)指导农村水利工作。参与协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

                        8)指导全市水利发展和水利行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。

                        9)负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

                        10)指导水利工程移民管理工作。拟订大中型水利水电工程移民安置年度计划和资金计划,组织实施并监督检查移民搬迁安置工作。组织编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划。负责对全市在建大中型水利水电移民工程项目竣工结算、决算和财务收支等审计、监督。

                        11)承担市政府公布的有关行政审批事项。

                        12)承办市政府交办的其他事项。

                        二、2021年重点工作完成情况

                        1.科学谋划十四五水利发展。围绕持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化目标,以服务我市三个圈层联动发展、建设川西南滇西北现代化区域中心为主线,编制完成《攀枝花市十四五水安全保障规划》,在金沙江以南及红格片区以金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程为引水补水骨干,安宁河流域以引雅济安工程(安宁河谷抗旱能力提升)为配水补水骨干,盐边县北部以北水南用工程(盐北水库)为骨干,构建攀枝花市一城一市一区”“一横两纵市级水网,谋划储备我市十四五水利项目183个 ,规划投资达249.98亿元,从根本上解决攀枝花金沙江干热河谷区季节性、工程性缺水问题。

                        2.全力推进水资源配置+抽水蓄能+新能源开发”三结合项目确保金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程2022年开工建设。在市委、市政府坚强领导和市级部门的密切配合下,抢抓国家碳达峰碳中和重大契机,研究推进水资源配置+抽水蓄能+新能源开发三结合,以资源换水源、光伏支撑提水动力。先后10余次赴水利部、国家发展改革委、长江水利委员会和省发展改革委、水利厅对接汇报,得到国家和省相关部委、厅局的大力支持,该工程必要性得到充分认可,上位规划依据得到确认。9月17日,水利厅主持召开《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究阶段总体方案报告》技术研究会议,基本通过水利厅专家咨询论证。目前,水利部商国家发展改革委,初步考虑将该工程纳入国家十四五水安全保障规划。中国三峡集团公司主导、长江勘测规划设计研究有限公司及攀枝花公用事业(集团)公司参与项目平台公司组建登记注册。

                        3.重点水利工程建设全面提速。全力推进水利投资计划执行,米易老街子、盐边县沙坝等中型水库,彪水岩、五马箐、马道子、力子飞等小型水库项目前期工作稳步推进。观音岩引水工程主体工程全部完工并投入使用,正加快开展单位工程验收质量核备。马鞍山水库已蓄水至正常蓄水位,水库和渠系工程已全面投入使用。梅子箐水库扩建工程大坝枢纽、高涧沟水库、三洞桥水库已完工,正加快建设灌区渠系工程。米易县水系连通及农村水系综合整治项目、丙海水利枢纽工程累计完成投资1.58亿元。仁和、盐边等中小河流建设项目及青龙山渔场防护项目加快推进,预计年底前完成治理河长17.9公里。

                        4.防汛抗旱目标任务全面落实。坚守水旱灾害防御底线,落实防汛责任人1288人,在全省首次印发《攀枝花市大中型水电站泄洪和放水预警管理规定》,开展联合作战40次,发布暴雨滚动预警161期,发布强降雨预警短信600万条。建成视频监控69处,契合公安部门天网、政法部门雪亮工程,成功实现全市 230 个村、106 个社区监控全覆盖,防汛减灾进入可视化阶段,防汛减灾实现人员零伤亡。探索建立空天地一体化、点线面一张网的市级防灾减灾平台,全面推进平台整合,真正实现挂图作战。全力做好抗旱减损,出动送水车辆1800台次、抗旱机械设备701台次,通过输水、调水、抗旱深井、送水等方式解决用水不稳定人口2.82万人。统筹调度水资源6000万立方米,有力保障35万亩土地春耕春灌和21万亩经果林扬花挂果。

                        5.涉水涉河环境保护成效明显。一是统筹推进河湖长制工作。制定《攀枝花市2021年度河湖长制工作要点》,明确30项年度重点工作,完成市级五条河流2021-2025年一河一策管理保护方案及四张清单编制,开展雅砻江攀枝花段河流健康评价,完成流域面积50平方公里以上52条河流划界工作。二是加强河道采砂管理。严格采砂许可审批,强化汛期涉砂行为监管,开展采砂船舶和采砂行为专项整治,全市开展巡查检查409次,立案查处涉水违法行为24起,罚款91.06万元。三是强力推进涉水涉河环保问题整改。成立6个督导组围绕河湖长制网格化管理、小水电下泄生态流量、水土保持、取水管理、河道采砂等涉水涉河环保重点,开展拉网式全覆盖问题排查,共计排查问题337个,全部交办属地县(区)整改。按照环保督察要求收集相关工作资料,整理各类文件6卷400余份,牵头办理信访件1件,圆满完成省级和中央环保督察各项任务。

                        6.农村水利基础建设不断完善。2个中型灌区续建配套与节水改造实施方案全部完成批复,高堰沟灌区项目9月底已全面开工,前进区灌区项目年内开工。胜利、跃进等4座中型水库除险加固初步设计报告《送审稿》已编制完成。24座小型病险水库除险加固项目全面开工建设并完工,首次实现当年项目年内完工目标。盐边县两镇两村水利服务、建设、管理体制改革试点、仁和区大龙潭乡裕民水库灌区农业水价综合改革试点稳步推进,基本实现水库出口水价定价,出台末级渠级渠系水价形成制度。32处农村饮水工程维修养护项目全部完工。组织开展121座矿山水土保持专项排查,建立问题清单和一矿一策整改方案,积极推进问题整改,3个国家水土保持重点工程已全面开工建设。

                        7.水资源节约利用保护全面加强。强化水资源刚性约束,落实水资源三条红线管理制度,完成各县(区)2021年用水总量管控指标和流域用水指标下达,全市2021年用水总量控制在10.4亿立方米内,全市地区生产总值单位用水量、工业增加值单位用水量达到控制要求,全市水功能区水质达标率100%。加强取用水监管,推进节水型社会建设,米易县、盐边县正在加快推进节水型社会达标建设,西区已通过省级验收。加强江湖生态流量监管,率先完成市级重要江河生态流量确定工作,自加压力,提升小水电生态下泄监测计量水平,实现计量率100%。组织开展3.22世界水日、中国水周等节水宣传活动,发动全市16.9万人参加第二届全国节约用水知识大赛,我市参与人数居全省第一。

                        8.水利体制改革纵深推进。一是乡村水务改革稳步推进。完成农业水价综合改革面积13.09万亩,建设水美新村7个。在仁和区大龙潭乡新街村探索推行党建引领农村水利基层治理模式,初步形成可复制可借鉴的农村水利基层治理模式。两项改革稳步、有序推进,盐边县纳入两项改革后水利服务、建设、管理补短试点县,仁和区成功申报深化小型水库管理体制改革示范县。二是水利信息化水平不断提升。采购无人机、遥感测速等设备提升河湖信息化监管手段。大力推行涉水审批事项一网通办,累计开展涉水行政审批不见面网络技术审查39件次,技术审查时间平均缩短5天,审批时间比承诺时间平均缩短3天,按时办结率和服务对象满意度均达到100%。取用水许可证100%实现电子化,水资源税水量申报信息化。三是水利水电移民工作平稳过渡。市水利局承接水利水电工程移民职责后,持续加强乌东德水电站移民安置规划调整沟通对接,积极争取将涉及I、II、III类的76个项目、50亿元资金纳入规划报告。积极推动乌东德水电站审计问题整改,12月底完成。银江水电站阶段性蓄水移民安置验收工作快速推进,12月16日实现大江截流。加强移民后期扶持人口动态管理,落实全市2021年直发直补27477人,项目扶持258人,争取2021年度后期扶持资金7017万元

                         

                         

                        第二部分 2021年度单位决算情况说明

                         

                        • 入支出决算总体情况说明

                        2021年度收、支总计1560.31万元。与2020年相比,收、支总计各减少1974.87万元,下降55.86%。主要变动原因是2020年我市全力推进市级重点项目金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程(引水上山项目)前期工作,涉及水资源配置可行性研究报告及19个专题编制、金沙江南岸水资源配置规划、《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费等项目支出

                        (图1:收、支决算总计变动情况图)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        • 入决算情况说明

                        2021年本年收入合计1533.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1530.97万元,占99.81%;政府性基金预算财政拨款收入2.92万元,占0.19%

                        (图2:收入决算结构图)

                         

                        出决算情况说明

                        2021年本年支出合计1560.31万元,其中:基本支出1226.48万元,占78.60%;项目支出333.83万元,占21.40%

                        (图3:支出决算结构图)

                         

                         

                         

                         

                         

                        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                        2021年财政拨款收、支总计1560.31万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1974.87万元,下降55.86%。主要变动原因是2020年我市全力推进市级重点项目金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程(引水上山项目)前期工作,涉及水资源配置可行性研究报告及19个专题编制、金沙江南岸水资源配置规划、《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费等项目支出

                        (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                        2021年一般公共预算财政拨款支出1551.37万元,占本年支出合计的99.43%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1374.78万元,下降46.98%。主要变动原因是是2020年我市全力推进市级重点项目金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程(“引水上山”项目)前期工作,涉及水资源配置可行性研究报告及19个专题编制、金沙江南岸水资源配置规划、《攀枝花市“十四五”水安全保障规划》编制经费等项目支出

                        (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

                         

                        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                        2021年一般公共预算财政拨款支出1551.37万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出31.63万元,占2.04%;社会保障和就业(类)支出233.52万元,占15.05%农林水支出(类)支出1213.53万元,占78.22%;住房保障支出(类)支出72.69万元,占4.69%

                        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                        2021年一般公共预算支出决算数为1551.37万元,完成预算100%。其中:

                        1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为30万元,完成预算100%。 

                        2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为1.63万元,完成预算100%。

                        3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)支出决算为139.53万元,完成预算100%。

                        4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为66.78万元,完成预算100%。

                        5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为26.71万元,完成预算100%。

                        6.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%。

                        7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为689.30万元,完成预算100%。

                        8.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为83万元,完成预算100%。

                        9.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):支出决算为15万元,完成预算100%。

                        10.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算为229.83万元,完成预算100%。

                        11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为60万元,完成预算100%。

                        12.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):支出决算为1.4万元,完成预算100%。

                        13.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为135万元,完成预算100%。 

                        14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为72.69万元,完成预算100%。

                        般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                        2021年一般公共预算财政拨款基本支出1226.48万元,其中:

                        人员经费1050.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
                          公用经费176.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

                        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                        2021年“三公”经费财政拨款支出决算为59.51万元,完成预算79.85%,决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理,严格控制公务接待费支出,厉行节约,压各项支出

                        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                        2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.73万元,占95.33%;公务接待费支出决算2.78万元,占4.67%。具体情况如下:

                        (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

                        2.公务用车购置及运行维护费支出56.73万元,完成预算79.13%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加36.18万元,增长176.06%。主要原因是2021年购置了防汛车辆,支出49.01万元

                        其中:公务用车购置支出49.01万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额49.01万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于防汛抗旱工作。截至2021年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

                        公务用车运行维护费支出7.72万元。主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                        3.公务接待费支出2.78万元,完成预算97.89%公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元,下降2.11%。主要原因是牢固树立过紧日子思想,严控三 公经费支出。其中:

                        国内公务接待支出2.78万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,134人次(不包括陪同人员),共计支出2.78万元,具体内容包括:接待省上和省内其他市州领导来攀考察调研引水上山项目、农田水利建设、水土保持及防汛抗旱检查工作等

                        外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

                        八、政府性基金预算支出决算情况说明

                        2021年政府性基金预算财政拨款支出8.94万元。

                        2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

                        (一)机关运行经费支出情况

                        2021年,攀枝花市水利局机关运行经费支出176.22万元,比2020年增加18.37万元,增长11.64%。主要原因是2021新增了人员。

                        (二)政府采购支出情况

                        2021年,攀枝花市水利局政府采购支出总额80.04万元,其中:政府采购货物支出72.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.12万元。主要用于防汛抗旱、金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程前期工作水资源国控二期等工作项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

                        (三)国有资产占有使用情况

                        截至2021年1231日,攀枝花市水利局共有车辆5辆,其中:执法执勤用车1特种专业技术用车2辆,其他用车2其他用车主要是用于农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程项目调研、检查、绩效考评等工作需要单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                        (四)预算绩效管理情况

                        根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对水利行业业务运行管理、水土保持省级目标考核、防汛抗旱减灾运行管理等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

                         

                         

                         

                        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

                        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

                        5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

                        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

                        7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

                        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                        9一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

                        10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

                        11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                        12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                        13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费

                        14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

                        15.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                        16.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定 政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监 督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、 水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、 行政许可及监督管理等。

                        17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

                        18.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。

                        19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购臵管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、 防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预 案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

                        20.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

                        21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映其他用于水利方面的支出

                        22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                        23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                        24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

                        25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                        26.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                        27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         

                         


                        四部分 附件

                        2021年最严格水资源管理制度考核项目部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        枝花市水利局

                        实施单位

                        市水利局机关

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        32.57

                         执行数:

                        32.57

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        32.57

                        其中:

                        财政拨款

                        32.57

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        为攀枝花各地区、各行业、各流域提供水资源数据支撑,为我市“十四五”经济发展提供保障。

                        实际完成63个监控点位运维、形成水资源公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查36次。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        完成最严格水资源管理制度重点考核内容

                        38个监控点位、公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查6次

                        实际完成63个监控点位运维、形成水资源公报成果1套、河湖生态流量确定成果1套、监督检查36次。

                         

                        质量指标

                        达到考核要求

                        达到考核要求

                        达到考核要求

                         

                        时效指标

                        完成时间

                        2021年11月底前

                        按时完成

                         

                        成本指标

                        最严格水资源管理制度考核所需工作费用。

                        32.57万元

                        32.57万元

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                        水资源税征收

                        维护好水量监控设施,按时利用监控设施数据核定水量,协助税务部门足额征收水资源税

                        利用取水在线监测设施进行水量核定,协助税务部门征收水资源税1.3468亿元

                         

                        社会效益  指标

                        强化水资源刚性约束,确保水资源安全和生态安全

                        为我市经济可持续发展提供水量水质保障

                        强化水资源刚性约束,全市2021年用水总量指控在10.4亿m³内,用水效率达到省级要求,纳入国家、省考核断面水质排名全省第一。

                         

                        生态效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        可持续影响 指标

                        依法最严格水资源管理

                        为可持续水资源管理提供支撑保障

                        达到要求

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        群众满意度

                        ≥90%

                        达到要求

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        2021年水土保持相关经费部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        枝花市水利局

                        实施单位

                        市水利局机关

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        15

                         执行数:

                        15

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        15

                        其中:

                        财政拨款

                        15

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                         

                        完成省提升水土保持监督管理水平,保护水土资源和生态环境。

                        完成补偿费征收972万元,远超目标计划100万元。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        征收成本

                        完成征收水土保持补偿费任务

                        972万元

                         

                        质量指标

                        足额征收

                        依法足额征收水土保持补偿费

                        达到要求

                         

                        时效指标

                        完成时间

                        2021年11月底

                        2021年11月底

                         

                        成本指标

                        征收工作成本

                        15万元

                        15万元

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                        水土保持补偿费征收

                        100万元

                        972万元

                         

                        社会效益  指标

                        提升水土保持监督管理水平

                        提升水土保持监督管理水平

                        达到要求

                         

                        生态效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        可持续影响 指标

                        依照水土保持法、水土保持补偿费征收办法,严格水土保持补偿费征收,促进水土资源保护

                        依照水土保持法、水土保持补偿费征收办法,严格水土保持补偿费征收,促进水土资源保护

                        达到要求

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        公众满意度

                        ≥95%

                        达到要求

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        2021年防汛抗旱减灾运行管理经费部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        枝花市水利局

                        实施单位

                        市水利局机关

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        60

                         执行数:

                        60

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        60

                        其中:

                        财政拨款

                        60

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        发挥防灾减灾效益,最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。

                        保障了防汛抗旱减灾会商、指挥、调度和日常运行正常有序,实现防汛抗旱指挥决策系统与智慧城市指挥调度会议系统嵌合,推挤了防灾减灾平台整合,补充了防汛抗旱应急抢险物资,开展了防灾减灾宣传演练,最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。

                         

                         

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        完成系统运行维护、防汛减灾综合宣传演练

                        1.防汛抗旱减灾市级指挥系统1套,电视电话会议系统1套,山洪灾害监测预警系统1套,中小河流市级平台1套运行维护。2.防汛抗旱宣传培训演练

                        1.完成防汛抗旱减灾市级指挥系统1套、电视电话会议系统1套,山洪灾害监测预警系统1套、中小河流市级平台1套的运行维护运行维护。2.开展市级防汛减灾中和演练5场次,发放宣传资料、明白卡、告知书2.1万份,完成各类专业培训

                         

                        数量指标

                         防汛物资储备、值班值守和日常检查督导正常开展,责任、措施落实到位

                        购买防汛物资、抢险油料、仓储租赁;防汛值班、日常检查督导

                        完成2021年防汛抗旱物资的购买补充,完成抢险油料购买3次,完成全年防汛值班173天,陪同市领导多次深入一线开展暗访、检查。

                         

                        数量指标

                        山洪灾害调查评价

                        完成山洪灾害危险区复核、基本情况的调查

                        完成2021212个山洪灾害危险区复核,调整减少11个山洪灾害危险区。

                         

                        质量指标

                        项目建成投入使用

                        完成项目验收,正常运行

                        达到要求

                         

                        质量指标

                        防汛物资购买及仓储,防汛值班值守、责任落实

                        防汛物资、油料的储备及仓储租赁,市级防汛值班值守、责任落实到位

                        完成2021年防汛抗旱物资的购买补充,完成抢险油料购买3次,完成全年防汛值班173天,陪同市领导多次深入一线开展暗访、检查。

                         

                        质量指标

                        开展调查评价工作

                        调查评价成果运用

                        全部完成

                         

                        时效指标

                         完成时间

                        202111月底前

                        202111月底

                         

                        成本指标

                         

                         指标1:管理,系统运行维护费

                        60万元

                         

                        60万元

                         

                         指标2:防汛物资购买及仓储费,值班、日常检查督导工作经费

                         

                        指标3:山洪灾害风险评价费,防汛抗旱宣传培训演练

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                         

                         

                         

                         

                         

                        社会效益  指标

                        发挥防灾减灾效益

                        最大限度保护人民群众生命安全和最大限度降低财产损失

                        2021年实现防汛减灾人员“零伤亡”

                         

                        效益
                        指标

                        满意
                        度指标

                        生态效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        可持续影响 指标

                         依法履行职能职责

                        确保人民至上、生命至上,确保六稳六保政策落实

                        达到要求

                         

                        满意度

                        指标

                         指标1:公众满意度

                        90%

                        达到要求

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        2021年水利行业管理经费部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        枝花市水利局

                        实施单位

                        市水利局机关

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        83

                         执行数:

                        83

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        83

                        其中:

                        财政拨款

                        83

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        水利行业管理经费项目是水利局依法履职的常规性经费项目,其内容主要是市水利局完成省、市目标任务和行使职能职责所需行业运转经费。

                        贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策,进行水利监督检查、水利信息管理、水利宣传等其他方面管理,完成2021年省、市目标任务。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                         

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                         指标1:水利监督检查

                        开展水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理,预计全年上百次暗访检查监督。

                        开展了水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理,预计全年上百次暗访检查监督。

                         

                         指标2:水利信息管理

                        水利业务数据收集、整理、分析、维护。

                        完成水利业务数据收集、整理、分析、维护。

                         

                         指标3:水利宣传等其他方面管理

                        水法宣传、重大水利等活动方面涉及资料制作和广告宣传。

                        开展了水法宣传、重大水利等活动方面涉及资料制作和广告宣传。

                         

                        质量指标

                         完成年度工作

                        按照工作进度完成水利管理目标任务。

                        完成2021年水利管理目标任务。

                         

                        时效指标

                         完成时间

                        202112月前。

                        20211231

                         

                        成本指标

                        水利监督检查水利信息管理和水利宣传等其他方面管理

                        83万元

                        83万元

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        社会效益  指标

                         完成水利行业监督检查

                        完成省、市年度目标考核指标。

                        完成2021年水利管理目标任务。

                         

                        生态效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        可持续影响 指标

                         指标依法履行职能职责

                        为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。

                        为社会经济发展提供可持续水利支撑保障。

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        服务对象满意度

                        90%

                        达到要求

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        2021年河(湖)长制省级目标考核项目经费部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        枝花市水利局

                        实施单位

                        市水利局机关

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        26.29

                         执行数:

                        26.29

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        26.29

                        其中:

                        财政拨款

                        26.29

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        持续深入推进河长制湖长制,进一步构建完善党政同责、部门联动、职责明确、统筹有力,问题导向、水岸同治,监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制。不断完善河长制湖长制信息化建设相关制度及配套措施,加强河长制业务技术培训,不断提升作战能力,加大对河长制湖长制工作的宣传力度,严格落实河长巡河制度,推动全市河湖治理见行动、见成效,努力实现水清、岸绿、河畅、景美的总体目标

                        河长制湖长制工作顺利推进,有效保障各项工作落地落实,水环境质量持续改善,水生态逐渐修复,水清、岸绿、河畅、景美的目标逐渐实现。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                         

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                         指标1:一河一策管理保护方案编制

                        开展市级以上5条河流一河一策管理保护方案(20212025年)编制工作

                        完成

                         

                         指标2:开展河开展河流健康评价

                        选取本辖区内1条河流开展健康评价工作,综合评估河流综合治理保护成效

                        完成

                         

                         指标3:河长制基础工作

                        完善市级河长制信息平台建设,对5处智慧界桩进行维护;拟开展新闻媒体版面宣传2次、制作宣传视频短片2个、印刷宣传图册2万份;组织召开河长制会议8次。

                        完成

                         

                        质量指标

                         完成工作任务

                        全面完成省级河(湖)长制考核任务要求

                        达到要求

                         

                        时效指标

                         完成时间

                        202111月底前

                        202111月底前

                         

                        成本指标

                         指标1:开展编制一河(湖)一策管理保护方案(20212025

                        26.29万元

                        26.29万元

                         

                         

                         

                         指标2:开展河流健康评价

                         

                         

                         指标3:河长制基础工作

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        社会效益  指标

                         完成当年河长制湖长制工作目标

                        推动全市河湖治理再上新台阶,努力实现河畅、水清、岸绿、景美的目标

                        202111月底前

                         

                        生态效益  指标

                         加强河湖管理

                        维护河湖健康生命,实现河湖生态永续利用

                        达到要求

                         

                        可持续影响 指标

                        依法履行法律法规职责

                        有利于河湖管理的可持续发展

                        达到要求

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                         公众满意度

                        95%

                        达到要求

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        水资源监控能力建设(2016-2018)项目质保金部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        枝花市水利局

                        实施单位

                        市水利局机关

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        6.7

                         执行数:

                        6.7

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        6.7

                        其中:

                        财政拨款

                        6.7

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                         

                        确保取水计量设施、水质监测设施正常运行,并及时将监测数据上传国家水资源监控平台。

                        已完成51个监控点位的建设任务,取水计量设施、水质监测设施运行正常,达到建设要求,监测数据上传综合值符合要求。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        质保期内工程及设备质量无缺陷

                        51个监控点位

                        达到要求

                         

                        质量指标

                        确保取水计量设施、水质监测设施正常运行,并及时将监测数据上传国家水资源监控平台

                        系统运行综合值85%

                         

                        系统运行综合值94.21%

                         

                         

                        时效指标

                        完成时间

                        2021年6月前

                        按时完成

                         

                        成本指标

                        质保金

                        6.7万元

                        6.7万元

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        社会效益  指标

                        强化水资源监控能力,确保水生态安全

                         

                        强化水资源刚性约束,加强水量及水质监控,确保水生态安全

                        达到要求

                         

                        生态效益  指标

                         

                         

                         

                         

                        可持续影响 指标

                        数据支撑

                        为我市提供经济发展可持续所需的水资源、水质监控数据

                        达到要求

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        服务对象满意度

                        90%

                        达到要求

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        五部分 附表

                        一、收入支出决算总表

                        二、收入决算表

                        三、出决算表

                        四、政拨款收入支出决算总表

                        五、政拨款支出决算明细表

                        六、般公共预算财政拨款支出决算表

                        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

                        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

                        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         

                         

                         附件:1.市水利局2021年单位决算公开编制说明.docx

                                    2.四川省攀枝花市水利局(本级).XLS

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