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                        攀枝花市水利局

                        攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度部门决算

                        来源:攀枝花市水利局     发布时间:2022-09-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

                         

                         

                         

                         

                        2021年度

                        四川省攀枝花市胜利水利工程运行中心部门决算


                         

                         

                        公开时间:2022年9月13日

                         

                         

                        第一部分 单位概况

                         

                        一、职能简介

                        负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理;承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作;编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施;承担权限范围内的水生态保护具体工作中心下设4个科室:办公室、胜利管理科、沙坝田管理科、综合计划科。

                        二、2021年重点工作完成情况

                        1.工程管理措施到位。一是工程巡查监测到位。按照相关规范、条例和“三个责任人”制度的要求,开展胜利水库、沙坝田水库大坝安全监测12次,年度检查和特殊检查共5次,节前安全检查5次,汛前、汛中安全检查12次,APP日常巡视检查60次(含值班巡查)。并及时分析工况、做好记录,水库动态监管预警系统APP全年巡查工作完成率100%。二是工程工况观测到位。对大坝、放水塔、量水堰、浸润线观测孔观测了12次,观测数据比对无异常,确保枢纽工程安全平稳运行。三是设施设备维护到位。对枢纽工程区大坝、放水塔和放空塔、机电设备、闸门及启闭设备、电力设施、附属设施定期开展巡查。发现问题,及时更换和保养,保证设施设备正常运转。全年未发生工程险情和操作失误情况。

                        2.防汛度汛安全平稳。一是预案编制到位。分别修订完善了胜利水库、沙坝田水库2021年度《大坝安全管理应急预案》、《防汛抢险应急案》、《调度规程》,《调度运用计划》、《防洪度汛方案》,公示了“五个责任人”,强化组织领导,分解细化责任,科学调洪蓄水,确保工程安全。二是值班值守到位。全年严格实行领导带班和值班人员24小时值班制度,值班期间保持通信畅通,每日巡查不低于1次,及时做好水情雨情预警预报,做好值班记录,带班领导认真履行职责。全年未发生值班人员脱岗情况。三是防汛备汛到位。物资储备充足,按照防汛物资储备规程的规定,补充防汛物资,对备用电源定期进行充电、试运行,做到随时拿的出、用得上;防汛演练实战性强,应急抢险流程和应急预案可操作性强,锤炼了干部职工应急处置能力和抢险技能的防汛抢险技能,确保水库安全度汛。

                        3.供水工作科学高效。一是严格执行供水计划,科学调度、合理使用水资源。在年度计划655万m3 (其中:胜利水库供水535万m3、沙坝田水库120万m3)的控制供水目标任务内,严格按照流程,高效科学供水;二是采取分时分段、统筹协调、前后兼顾的供水举措,截止10月底,胜利水库共分15次安全地向灌区5个乡(镇)供水545.4684万m3 (其中:胜利水库直供504.8784万 m3,转供沙坝田水库应急供水40.59万m3),较好地满足了灌区用水需求,完成了年初供水既定目标任务。三是保障城镇生活用水。自6月中旬至10月底,已安全向仁和水厂供水近450万m3,较好地发挥了工程效益;四是创新供用水运行管理制度,采取协议供水模式,有效防范了水事纷争的发生,提高了农业供水效益。五是实现了胜利水库、沙坝田水库的联调联动,通过沙坝田水库向胜利水库输水390万m3。截止10月底,胜利水库蓄水1146万m3,沙坝田水库蓄水570万m3

                        4.水环境保护成效明显。一是会同仁和区环保局、大田镇政府等相关部门,建立了水源地保护和联合巡查机制开展4次联合巡察;二是积极与市、区两级生态环境局联系对接,完成了胜利水库7个点位的国家环保监控项目建设,加强了对水库周边的监控力度;三是按照《胜利水库水源地保护巡查制度》的规定,对胜利水库库区全范围进行了36次专项巡查,值班人员每天对规定范围进行巡查;四按照湖长制工作要求,对胜利水库中心岛会议中心进行了拆除;五是加大库区周边环境治理。及时对库周垃圾进行清理,清理库区漂浮物10.5确保库区水清、岸绿、景美,水库水质长期保持三类水质以上。

                         

                        第二部分 2021年度单位决算情况说明

                         

                        • 入支出决算总体情况说明

                        2021年度收、支总计614.13万元。与2020年相比,收、支总计各减少632.71万元,下降50.752%。主要变动原因是2021年部分支出事项未完成支付。

                        (图1:收、支决算总计变动情况图)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        入决算情况说明

                        2021年本年收入合计604.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入604.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

                         

                         

                        (图2:收入决算结构图)(饼状图)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        三、支出决算情况说明

                        2021年本年支出合计613.86万元,其中:基本支出490.64万元,占79.93%;项目支出123.22万元,占20.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

                        (图3:支出决算结构图)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                         

                        21年财政拨款收、支总计614.13万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减632.71万元,下降50.75%。主要变动原因是2021年部分支出事项未完成支付

                        (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

                         

                        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                        2021年一般公共预算财政拨款支出614.13万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少412.78万元,下降40.20%。主要变动原因是2021年部分支出事项未完成支付。

                         

                         

                         

                        (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

                         

                         

                         

                         

                        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                        2021年一般公共预算财政拨款支出614.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.81%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出43.13万元,占7.02%卫生健康支出0万元,占0%住房保障支出36.11万元,占5.89%农林水支出529.89万元,占86.28%。

                        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                        2021年一般公共预算支出决算数为613.86完成预算99.96%。其中:

                        1. < >: 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为6.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                           

                          3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为36.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                          4.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 支出决算为466.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                          5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):: 支出决算为62.75万元,完成预算99.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目已完工,未支付的保证金。

                          6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                          般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                          2021年一般公共预算财政拨款基本支出490.64万元,其中:

                          人员经费447.89万元,主要包括:基本工资108.66万元、津贴补贴14.63万元、绩效工资200.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.72万元、职工基本医疗保险缴费23.38万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、其他社会保障缴费4.00万元、其他工资福利支出15.6万元、生活补助5.95万元、退休人员医疗费补助0.24万元、住房公积金36.11万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
                            公用经费42.75万元,主要包括:办公费0.49万元、手续费0.03万元、水费0.14万元、电费1.00万元、邮电费0.6万元、差旅费10.07万元、 维修(护)费0.1万元、培训费0.38万元、公务接待费0.33万元、工会经费6.02万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费4.44万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出2.47万元。

                          七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                          (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                          2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

                          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                          2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.44万元,占93.08%;公务接待费支出决算0.33万元,占6.92%。具体情况如下:

                          (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                          1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2020年相比无变化。

                          2.公务用车购置及运行维护费支出4.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.9万元,增长25.42%。主要原因是2020年未结算的修理费在2021年支付。

                          其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、皮卡车2辆。

                          公务用车运行维护费支出4.44万元。主要用于胜利水库、沙坝田水库工程及渠道检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                          3.公务接待费支出0.33万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元,下降29.23%。主要原因是厉行节约,控制接待经费。

                          国内公务接待支出0.33万元,主要用于马鞍山水库交流学习及司法局机关党委、水利局机关党委开展支部共建活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.33万元。

                          外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

                          八、政府性基金预算支出决算情况说明

                          2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

                          < >2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

                           

                           

                          < >(一)机关运行经费支出情况

                           

                          2021年,我中心无机关运行经费支出。

                          (二)政府采购支出情况

                          2021年,我中心政府采购支出总额20.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.00万元。主要用于胜利水库除险加固设计费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                          (三)国有资产占有使用情况

                          截至2021年12月31日,我中心共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                          (四)预算绩效管理情况

                          根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对援藏援彝干部补助、水库管理经费、沙坝田水库维修养护经费、胜利水库维修养护经费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

                         

                         

                         

                        • 词解释

                         

                        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

                        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

                        5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                        7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

                        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                        9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

                          10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

                        11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                        12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                        13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发(项):指地方政府用于前期土地开发性支出以及现前期土地开发相关的费用等支出。

                        14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

                        15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等

                        16.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

                        17.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)反映其他用于水利方面的支出

                        18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                        19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                        20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                        21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                        22.三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                         

                         四部分 附件

                        附件

                        胜利水库除险加固初步设计费项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        攀枝花市水利局 602001

                        实施单位

                        攀枝花市胜利水利工程运行中心

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        20

                         执行数:

                        20

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        20

                        其中:

                        财政拨款

                        20

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        2021年10月底前完成初步设计并取得水利厅批复

                        编制完成初步设计报告

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        除险加固初步设计1项

                        工程检查1项,地质钻探1项10个孔,初设1项,施工图设计1项

                        工程检查1项,地质钻探1项10个孔,初设1项

                         

                        质量指标

                        完成合格率

                        100%

                        完成初设报告

                         

                        时效指标

                         完成设计、取得批复时间

                        2021年

                        2021年

                         

                        成本指标

                        合同签订后支付20万元;提交初步设计成果并通过审查后支付30万

                        50万

                        20万

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益指标

                        保证灌区农业灌溉,增加农民收入

                        保证近9万亩农田、果林灌溉

                        保证近9万亩农田、果林灌溉

                         

                        社会效益指标

                        有效保障下游人民群众生命财产安全

                        保障下游仁和镇、51街道等10万人口安全

                        保障下游仁和镇、51街道等10万人口安全

                         

                         

                         

                        生态效益  指标

                        保证生态用水

                        每年提供20万立方米生态用水

                        每年提供20万立方米生态用水

                         

                        可持续影响指标

                        有效年限

                        10年以上

                        10年以上

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        服务对象满意度

                        ≥90%

                        ≥90%

                         

                         

                        水库管理经费项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        攀枝花市水利局 602001

                        实施单位

                        攀枝花市胜利水利工程运行中心

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        33.78

                         执行数:

                        33.78

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        33.78

                        其中:

                        财政拨款

                        33.78

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        保障中心整体工作正常运转、保障水库工程安全运行。保障下游群众生命财产安全,充分发挥水库工程综合效益

                        完成年初设定目标、保障中心工作的正常运行及水库工程安全运行

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        办公楼、值班楼维修及工作经费

                        管理用房的维修、消防设施更换;三条光纤租赁、网络通讯、监控设备运行等;防汛演练、值班、业务培训、河湖长制工作、安全、环保及水综合治理宣传宣传等费用

                        完成办公楼、值班楼维修、消防设施更换;三条光纤租赁、网络通讯、监控设备运行等;防汛演练、值班、业务培训、河湖长制工作、安全、环保及水综合治理宣传宣传等费用

                         

                         

                        劳务费

                        渠道日常管护、管理房看护、浪渣清捞、清运、两座水库值班楼及跃进水库管理房零星维修等劳务费

                        已完成渠道日常管护、管理房看护、浪渣清捞、清运、两座水库值班楼及跃进水库管理房零星维修等

                         

                        质量指标

                        维修维护、技能培训

                        合格

                        合格

                         

                        值班值守在岗率

                        100%

                        100%

                         

                        水质标准

                        Ⅲ类及以上水质

                        Ⅲ类及以上水质

                         

                        时效指标

                         完成时间

                        2021年

                        2021年

                         

                        成本指标

                        工作经费及设施设备维修费

                        33.78万

                        33.78万

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益指标

                        完成非税收入

                        ≥120万

                         132万

                         

                        社会效益指标

                        保障用水

                        保证水库安全运行、解决仁和灌区群众生产生活用水、保障人饮安全

                        保证水库安全运行、解决仁和灌区群众生产生活用水、保障人饮安全  

                         

                        生态效益  指标

                        水质达标

                        提供水库下游河流生态流量,保障森林防灭火用水

                        提供水库下游河流生态流量,保障森林防灭火用水

                         

                        可持续影响 指标

                        有效年限

                        1 年

                        1年

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        服务对象满意度

                        ≥90%

                        ≥90%

                         

                         

                         

                        胜利水库维修养护经费项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        攀枝花市水利局 602001

                        实施单位

                        攀枝花市胜利水利工程运行中心

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        44.31

                         执行数:

                        44.31

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        44.31

                        其中:

                        财政拨款

                        44.31

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        完成胜利水库枢纽、渠道工程维修养护

                        完成胜利水库的大坝坝坡除草,闸门、启闭机、钢绳等维修养护,水库绿化管护和林木管护,渠道维修养护,防汛物料储备、演练等,确保水库正常运行。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        绿化管护、下水管更换

                        绿化管护、除草、浇水、补种等,对值班楼下水管更换,保障排水通畅,防止污染环境。

                        已完成绿化管护、除草、浇水、补种等,对值班楼后山滴喷灌系统安装,保障绿化成活率。

                         

                         

                        渠道、闸门维修养护

                        18.3公里渠道进行日常巡视检查、对伸缩止水缝等进行渗漏处理。放水设施,闸门除锈、钢绳打油、启闭机维修等。

                        已完成对18.3公里渠道进行日常巡视检查、对伸缩止水缝等进行渗漏处理。放水设施,闸门除锈、钢绳打油、启闭机维修

                         

                         

                        工程运行用电

                        各类工程机电设备及灌溉用电等

                        已完成各类工程机电设备及灌溉用电等

                         

                        质量指标

                        保护环境,防止水土流失

                        验收合格率100%

                        验收合格率100%

                         

                        渠道通畅,灌区用水安全

                        验收合格率100%

                        验收合格率100%

                         

                        保证安全用电,节约用电

                        消除不安全隐患,保证安全用电

                        消除不安全隐患,保证安全用电

                         

                        时效指标

                         完成时间

                        2021年

                        2021年

                         

                        成本指标

                         设施设备维修费、 劳务费及运行用电费

                        44.31万

                        44.31万

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益指标

                        增加灌区群众收入

                        向灌区供水655万m3,实现农业生产全面增收

                        向灌区供水655万m3,实现农业生产全面增收

                         

                        社会效益指标

                        保障水库安全运行

                        保障水库安全运行,长期发挥水库防洪减灾、农田灌溉等效益,保障灌区群众人畜饮水安全

                        保障水库安全运行,长期发挥水库防洪减灾、农田灌溉等效益,保障灌区群众人畜饮水安全  

                         

                        生态效益  指标

                        保障下游生态流量

                        保障下游河道生态流量

                        保障下游河道生态流量

                         

                        灌区村、社防灭火

                        为灌区村、社森林防灭火需水提供条件

                        为灌区村、社森林防灭火需水提供条件

                         

                        可持续影响 指标

                        有效年限

                        长期

                        长期

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        灌区群众满意度

                        ≥90%

                        ≥90%

                         

                         

                         

                        沙坝田水库维修养护经费项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        攀枝花市水利局 602001

                        实施单位

                        攀枝花市胜利水利工程运行中心

                         

                        项目预算
                        执行情况
                        (万元)

                         预算数:

                        11.17

                         执行数:

                        11.17

                         

                        其中:

                        财政拨款

                        11.17

                        其中:

                        财政拨款

                        11.17

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        完成沙坝田水库枢纽工程和渠道工程的维修养护,保障沙坝田水库安全运行。

                        完成沙坝田水库枢纽工程和渠道工程的维修养护,保障沙坝田水库安全运行。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级

                        指标

                        二级

                        指标

                        三级

                        指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        枢纽工程维修养护

                        闸门除锈保养2次、机电维护2次、钢绳打油2次、坝坡除草(全年)、坝坡脚排水沟200m,值班室周边排水沟200m、边坡加固300㎡

                        完成闸门除锈保养、机电维护、钢绳打油、坝坡除草、标识标牌制作安装;完成水面漂浮物打捞、排水沟修建等

                         

                         

                        胜大引水渠维修养护

                        隧洞清淤500m。

                        完成隧洞清淤

                         

                         

                        质量指标

                        合格率

                        项目质量合格率达到100%

                        项目质量合格率达到100%

                         

                        时效指标

                        完成时间

                        2021年

                        2021年

                         

                        成本指标

                         枢纽工程及渠道工程维修养护

                        11.17万

                        11.17万

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益指标

                        增加灌区群众收入

                        枢纽工程及胜大引水渠定期维修养护将保障灌区供水稳定,从而增加灌区群众收入

                        枢纽工程及胜大引水渠定期维修养护将保障灌区供水稳定,从而增加灌区群众收入

                         

                        社会效益指标

                        保障水库安全运行

                        保障水库正常、安全运行,长期发挥防洪减灾、农田灌溉等效益,保障灌区群众人饮安全

                        保障水库正常、安全运行,长期发挥防洪减灾、农田灌溉等效益,保障灌区群众人饮安全

                         

                        生态效益  指标

                        保障下游生态流量

                        枢纽工程及胜大引水渠定期维修养护将保障下游河道生态流量

                        枢纽工程及胜大引水渠定期维修养护将保障下游河道生态流量

                         

                        灌区村、社防灭火

                        为灌区村、社森林防灭火需水提供条件

                        为灌区村、社森林防灭火需水提供条件

                         

                        可持续影响 指标

                        水库正常安全运行

                        1 年

                        1年

                         

                        满意
                        度指标

                        满意度

                        指标

                        灌区群众满意度

                        ≥90%

                        ≥90%

                         

                         

                        五部分 附表

                        一、收入支出决算总表

                        二、收入决算表

                        三、出决算表

                        四、政拨款收入支出决算总表

                        五、政拨款支出决算明细表

                        六、般公共预算财政拨款支出决算表

                        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

                        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

                        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

                        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)

                        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

                        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)

                         

                        附件:1.胜利水库2021年单位决算公开编制说明(修改).docx

                                   2.四川省攀枝花市胜利水利工程运行中心.xls

                         

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