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                        攀枝花市水利局

                        攀枝花市水土保持生态环境监测分站2021年度决算

                        来源:攀枝花市水利局     发布时间:2022-09-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

                         

                         

                        2021年度

                        攀枝花市水土保持生态环境监测分站

                        部门决算

                         

                         

                        目  

                        公开时间:2022年9月13日

                        第一部分 部门概况

                        一、职能简介

                        二、2021年重点工作完成情况

                        第二部分2021年度部门决算情况说明

                        一、 入支出决算总体情况说明

                        二、 入决算情况说明

                        三、 出决算情况说明

                        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                        八、政府性基金预算支出决算情况说明

                        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

                        十、其他重要事项的情况说明

                        第三部分 词解释

                        四部分 附件

                        附件

                        五部分 附表

                        一、收入支出决算总表

                        二、收入决算表

                        三、支出决算表

                        四、财政拨款收入支出决算总表

                        五、财政拨款支出决算明细表

                        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

                        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         

                        第一部分 部门概况

                        一、职能简介

                        (一)基本职能:负责全市水土流失的监控和监测工作,承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

                        二、2021年重点工作完成情况

                        1、目标任务按期完成

                        组织和督促市(州)、县级水行政主管部门积极配合国家和省级水土流失动态监测工作并提供所需基础资料。辖区内水土保持监测点正常运行,并规范开展日常监测工作。监测工作经费纳入政府财政预算,保障年度监测工作开展的需要。

                        2、全力服务重点工程建设,扎实开展水土保持技术服务工作完成了干沟径流场升级改造实施方案、金沙电站水土保持监测工作(委托第三方开展),向家坝灌区隧洞水土保持监测工作。

                        3、综合性工作

                        协助市水保办开展水土保持国策教育进党校、成昆铁路违法弃土案件查处、草拟政府向人大报告水土保持工作、水土保持宣传、建设清洁型小流域等工作;完成机关党委交办党员发展、支部换届、党员信息系统管理、党费核定、军地共建、党员双报到等机关党委部分日常事务工作;认真做好其他办公室、人事、财务、安全生产、基层党建、党风廉政建设等相关工作。

                        第二部分2021年度部门决算情况说明

                        • 入支出决算总体情况说明
                         
                         

                        2021年度收、支总计153.44万元。与2020年相比,收、支总计各减少272.41万元,减少63.97%。主要变动原因本年财政预算拨款减少,项目减少
                        • 入决算情况说明

                        2021年本年收入合计153.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入152.87万元,占99.87%;其他收入0.20万元,占比0.13%。

                         
                         

                        出决算情况说明
                         
                         

                        2021年本年支出合计152.87万元,其中:基本支出140.22万元,占91.72%;项目支出12.65万元,占8.28%。

                         

                        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                        2021年财政拨款收、支总计152.87万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少220.10万元,减少59.01%。主要变动原因是财政拨款减少,单位项目减少

                         
                         

                        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                        2021年一般公共预算财政拨款支出152.87万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少93.97万元,减少38.07%。主要变动原因是财政拨款减少,项目资金减少

                         

                         
                         

                        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                        2021年一般公共预算财政拨款支出152.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.90万元,占6.48%;农林水(类)支出132.92万元,占86.95%;住房保障(类)支出10.05万元,占6.57%

                         

                        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                        2021年一般公共预算支出决算数为152.87万元,完成预算100%。其中:

                        1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.90万元,完成预算100%

                        2. 农林水支出(类)水利(款)水土保持出(项): 支出决算为132.92万元,完成预算100%

                        3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.05万元,完成预算100%。

                        般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                        2021年一般公共预算财政拨款基本支出152.87万元,其中:

                        人员经费126.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
                          日常公用经费25.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

                        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                        2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元,完成预算100%。

                        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                        2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.14万元,占94.01%;公务接待费支出决算0.20万元,占5.99%。具体情况如下:

                         

                        1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

                        2.公务用车购置及运行维护费支出3.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.11万元,下降35.35%。主要原因是厉行节约,缩减开支。

                        其中:公务用车购置支出0万元。

                        公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于校车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                        3.公务接待费支出0.20万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元,增长66.67%。主要原因是接待人数增加。其中:

                        国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待2021年汛前检查和2021年全国水土流失动态监测复核工作。国内公务接待2批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.20万元,具体内容包括:接待2021年汛前检查公务接待费0.11万元和2021年全国水土流失动态复核工作公务接待费0.09万元。

                        外事接待支出0万元。

                        八、政府性基金预算支出决算情况说明

                        2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

                        2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

                        十、其他重要事项的情况说明

                        (一)机关运行经费支出情况

                        2021年,攀枝花市水土保持生态环境监测分站机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。

                        (二)政府采购支出情况

                        2021年,攀枝花市水土保持生态环境监测分站政府采购支出总额0.00万元

                        (三)国有资产占有使用情况

                        截至2021年12月31日,攀枝花市水土保持生态环境监测分站共有车辆2辆,其中:1辆越野车由市水利局局机关统一调配使用(防汛安全工作);1辆皮卡车主要是用于下乡及站上日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                        (四)预算绩效管理情况。

                        根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对水土保持监测经费项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取该项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

                        我站按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我站对2021年水土保持监测经费项目执行情况良好,该项目预算执行率为100%。

                        水土保持监测经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.65万元,执行数为12.65万元,完成预算的100%。通过项目实施,更好地地开展已签合同的生产建设项目水土保持监测,按合同及水土保持工程建设完成监测工作。

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

                        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

                        5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

                        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                        7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

                        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                        9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

                        10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

                        11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                        12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发(项):指地方政府用于前期土地开发性支出以及现前期土地开发相关的费用等支出。

                        13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

                        14.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

                        15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映其他用于水利方面的支出。

                        16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                        17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                        18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                        19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                        20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                        四部分 附件

                        附件

                        2021年部门预算项目绩效目标自评

                         

                        主管部门及代码

                        攀枝花市水利局 602001

                        实施单位

                        攀枝花市水土保持生态环境监测分站

                         

                        项目预算执行情况(万元)

                        预算数:

                        12.65

                        执行数:

                        12.65

                         

                        其中:财政拨款

                        12.65

                        其中:财政拨款

                        12.65

                         

                        其他资金

                         

                        其他资金

                         

                         

                        年度总体目标

                        完成情况

                        预期目标

                        目标实际完成情况

                         

                        继续开展已签合同的生产建设项目水土保持监测,按合同及水土保持工程建设完成监测工作。

                        完成2个生产建设项目水土保持方案编制工作,1个水土保持设施验收工作。

                         

                        年度绩效指标完成情况

                        一级指标

                        二级指标

                        三级指标

                        预期指标值

                        实际完成指标值

                         

                        完成

                        指标

                        数量指标

                        指标1:项目运行

                        开展存量项目水土保持监测技术服务,全年预计开展技术服务工作36次

                        开展存量项目水土保持监测技术服务,全年预计开展技术服务工作36次

                         

                        指标2:技术合作应履行付款合同

                        按时支付技术合作应付合同款12.65

                         

                         

                        指标3:国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        每月至少进行2次公益性监测(雨季增加监测次数),整编监测数据上报

                        每月至少进行2次公益性监测(雨季增加监测次数),整编监测数据上报

                         

                        指标4:水土保持监督性监测及配合开展国家级水土流失动态监测

                        积极配合完成遥感监管疑似图斑复核;配合完成国家动态监测;积极推进项目技术服务每月至少开展2次

                        积极配合完成遥感监管疑似图斑复核;配合完成国家动态监测;积极推进项目技术服务每月至少开展2次

                         

                        指标5:水土保持监督性监测及配合开展国家级水土流失动态监测

                        1个项目水土保持监督性监测,每月至少开展2次

                        1个项目水土保持监督性监测,每月至少开展2次

                         

                        质量指标

                        指标1:项目运行

                        符合水土保持技术范围,验收项目通行行政部门备案

                        符合水土保持技术范围,验收项目通行行政部门备案

                         

                        指标2:技术合作应履行付款合同

                        按进度支付合同款,履行合同义务

                        按进度支付合同款,履行合同义务

                         

                        指标3:国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        规范开展日常监测工作并按要求及时上报监测成果

                        规范开展日常监测工作并按要求及时上报监测成果

                         

                        指标4:水土保持监督性监测及配合开展国家级水土流失动态监测

                        完成1个项目水土保持监督性监测,完成年度全国水土流失动态监测成果分析

                        完成1个项目水土保持监督性监测,完成年度全国水土流失动态监测成果分析

                         

                        时效指标

                        指标1:项目运行

                        根据项目水土保持工程建设进度,推进水土保持技术服务工作,2021年11月底前完成费用支出

                        根据项目水土保持工程建设进度,推进水土保持技术服务工作

                         

                        指标2:技术合作应履行付款合同

                        2021年11月底前完成应付合同款项的支付

                        因年底财政预算调整,预计2022年支付。

                         

                        指标3:国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        每月按时整编监测数据上报,年底完成自查报告、年度监测报告、数据整编资料上报并开展验收

                        每月按时整编监测数据上报,年底完成自查报告、年度监测报告、数据整编资料上报并开展验收

                         

                        指标4:水土保持监督性监测及配合开展国家级水土流失动态监测

                        11月前完成1个项目水土保持监督性监测,并配合长江委开展验收工作

                        11月前完成1个项目水土保持监督性监测,并配合长江委开展验收工作

                         

                        国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        每月按时整编监测数据上报,年底完成自查报告、年度监测报告、数据整编资料上报并开展验收

                        每月按时整编监测数据上报,年底完成自查报告、年度监测报告、数据整编资料上报并开展验收

                         

                        指标5:水土保持监督性监测及配合开展国家级水土流失动态监测

                        11月前完成1个项目水土保持监督性监测,并配合长江委开展验收工作

                        11月前完成1个项目水土保持监督性监测,并配合长江委开展验收工作

                         

                        成本指标

                        指标1:国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        4.63万元

                        4.63万元

                         

                         

                        指标:2:技术合作应履行付款合同

                        8.02万元

                        8.02万元

                         

                        效益
                        指标

                        经济效益  指标

                        实现非税收入

                        100万元

                        超额完成(106.11万元)

                         

                        社会效益  指标

                        社会效益

                        通过监测成果,为各级行政主管部门监管等提供科学依据,以行政手段督促生产建设单位依法履行水土保持职责

                        通过监测成果,为各级行政主管部门监管等提供科学依据,以行政手段督促生产建设单位依法履行水土保持职责

                         

                        生态效益  指标

                        国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        促进生产建设单位依法防治水土流失,有效控制水土流失对周边生态环境破坏

                        促进生产建设单位依法防治水土流失,有效控制水土流失对周边生态环境破坏

                         

                        可持续影响 指标

                        可持续效益

                        开展生产建设项目水土保持监测,使各项水土保持设施安全有效,发挥长期作用,督促建设单位依法防治水土流失,保护水土资源和生态环境

                        开展生产建设项目水土保持监测,使各项水土保持设施安全有效,发挥长期作用,督促建设单位依法防治水土流失,保护水土资源和生态环境

                         

                        国家级水土保持监测点—红格坡面径流场运行管理

                        完成公益性水土保持监测,动态监测水土流失面积变化

                        完成公益性水土保持监测,动态监测水土流失面积变化

                         

                        水土保持监督性监测及配合开展国家级水土流失动态监测

                        协助开展全市野外调查、遥感解译成果复核等,为经济社会发展提供水保技术支撑

                        协助开展全市野外调查、遥感解译成果复核等,为经济社会发展提供水保技术支撑

                         

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                        指标

                        指标1:水保监测费用

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                        指标2:公益性水土保持监测项目

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                        五部分 附表

                        一、收入支出决算总表

                        二、收入决算表

                        三、出决算表

                        四、政拨款收入支出决算总表

                        五、政拨款支出决算明细表

                        六、般公共预算财政拨款支出决算表

                        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

                        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

                        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         

                         附件:2021年市水土保持监测分站决算公开资料.rar

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